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内江市国土资源局经济开发区分局 2018年部门预算编制的说明
发布时间: 2018-06-07 【字体: 来源:经开区国土分局打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)负责辖区内国土资源管理法律,法规,政策宣传工作;编制,修订辖区内土地利用总体规划,矿产资源保护与合理利用规划,地质灾害防治和地质遗迹保护规划,基本农田保护区划定和管理的具体工作;

  (二))组织辖区内土地后备资源的调查和开发;负责辖区内土地登记发证,土地变更调查,土地综合统计等地籍地政管理等有关基础工作;依法组织采矿权审批登记发证,采矿权转让审批登记,地址灾害防治和其他地址矿产管理的有关工作;

  (三))协调调查处理辖区内的国土资源纠纷和国土资源违法案件;依法为辖区的经济和社会发展提供用地服务;完成市局和经济开发区管委会交办的其他工作。

  二、部门预算单构成

  内江市国土资源局经济开发区分局下属二级预算单位2个,其中,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位1个。

  三、收支预算情况说明

  内江市国土资源局经济开发区分局2018年部门预算收入总数79.18万元,较2017年部门预算收入总数26.45增长66.3%;2018年部门预算支出总数79.18元,较2017年部门预算支出总数26.45万元增长66.3%,主要原因测绘费用等需求的增加。

  内江市国土资源局经济开发区分局2018年部门基本支出预算总数79.18万元,其中:人员支出30.29万元,日常公用支出48.19万元,对个人和家庭的补助支出0.7万元。

  内江市国土资源局经济开发区分局2018年部门项目支出预算总额0万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市国土资源局经济开发区分局2018年财政拨款收支总预算78.48万元,比2017年财政拨款收支总预算增加52.03万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入78.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.7万元;支出包括:社会保障和就业,机关事业单位基本养老保险缴费支出4.16万元,其他社会保障和就业支出0.25万元,医疗卫生与计划生育支出,行政单位医疗0.55万元,事业单位医疗1.18万元,公务员医疗补助0.21万元,国土海洋气象等支出70.34万元,住房保障支出2.49万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  内江市国土资源局经济开发区分局2018年一般公共预算当年拨款78.48万元,比2017年预算数增加52.03万元,主要是测绘费用等需求增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出4.41万元,占5.62%; 医疗卫生与计划生育支出1.94万元,占2.47%;国土海洋气象等支出70.34万元,占89.63%;住房保障支出2.49万元,占3.17%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1、国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项)国土资源执法大队的一行政运行28.36万元。主要包括保障该部门机构正常运转、完成日常工作及承担相关工作等方面的支出。

  2、国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政事务管理(项)支出6.13万元。主要包括保障该部门机构正常运转、完成日常工作及承担相关工作等方面的支出。

  3、国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项)支出26.15万元。主要包括保障该部门机构正常运转、完成日常工作及承担相关工作等方面的支出。

  4、国土海洋气象(类)国土资源事务(款)国土资源利用与保护(项)支出9万元,用于经开区辖区土地资源保护。

  5、国土海洋气象(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)0.7万元,用于经开区辖区内地质安装灾害隐患点自动化检测仪。

  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险缴费支出4.16万元。单位实施养老保险单位缴纳的养老保险费支出。

  7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.23万元。单位职工工伤保险支出。

  8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出0.54万元。主要用单位行政编制职工基本医疗保险。

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.18万元。主要用单位事业编制职工基本医疗保险。

  10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出0.21万元。主要用单位职工基本公务员医疗补助。

  11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.49万元。用于单位职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算支出情况说明

  2018年一般公共预算支出合计79.18万元,支出包括:社会保障和就业,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.16万元,其他社会保障和就业支出0.25万元;医疗卫生与计划生育支出,行政单位医疗0.55万元,事业单位医疗1.18万元,公务员医疗补助0.21万元;国土海洋气象等支出70.34万元;住房保障支出2.49万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市国土资源局经济开发区分局部门(单位)2018年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2017年预算上升10%

  2018年公务接待费计划用于接待上级领导等。

  (三)公务用车购置及运行维护费无。

  内江市国土资源局经济开发区分局无公务用车。

  2018年未安排公务用车购置费,2018年安排公务用车运行维护费0万元

  八、政府性基金预算支出情况说明:

  2018年内江市国土资源局经济开发区分局无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明:

  2018年内江市国土资源局经济开发区分局无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,内江市国土资源局经济开发区分局下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为78.48万元,比2017年预算增长52.03万元,增长66.3 %。

  (二)政府采购情况。

  2018年,内江市国土资源局经济开发区分局没有安排政府采购预算经费。

  (三)国有资产占有使用情况。

  内江市国土资源局经济开发区分局2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则, 2017年内江市国土资源局经济开发区分局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款26.45万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件: 表1.部门收支总表

             表1-1.部门收入总表

             表1-2.部门支出总表

             表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

             表3.一般公共预算支出预算表

             表3-1.一般公共预算基本支出预算表

             表3-2.一般公共预算项目支出预算表

             表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

                表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

             表5.国有资本经营预算支出预算表

  
附件:2018年部门预算公开附表