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内江市第二初级中学校2018年部门预算编制的说明
发布时间: 2018-05-15 【字体: 来源:内江经开区打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  1.内江市第二初级中学校基本职能是“实施初中义务教育,促进基础教育发展,小学初中学历教育”。

  2.内江市第二初级中学校2018年工作重点

  以党风廉政建设为契机,以“两学一做”为载体,抓思想建设;为教师搭建交流平台,实施分层培养,强化队伍建设;深化学习活动,务实校园文化建设和课题研究,彰显校园品牌文化;安全、保障两手抓,促进校园整体机制发展。

  二、部门预算单位构成

  内江市第二初级中学校为内江经济技术开发区下属的一级预算单位1个,无二级预算单位,为全额拨款事业单位。现编制数33人,实际在岗数32人。

  三、收支预算情况说明

  内江市第二初级中学校2018年部门预算收入总数438.54万元,较2017年部门预算收入总数450.79万元,减少12.25万元,减少2.72%;2018年部门预算支出总数438.54万元,较2017年部门预算支出总数450.79万元,减少12.25万元,减少2.72%,减少原因是人员减少。

  内江市第二初级中学校2018年部门基本支出预算总数438.54万元,其中:人员支出395.91万元,日常公用支出42.56万元,对个人和家庭的补助支出0.07万元。

  内江市第二初级中学校2018年部门项目支出预算总额0万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市第二初级中学校2018年部门预算支出总数438.54万元,较2017年部门预算支出总数450.79万元,减少12.25万元,减少2.72%,减少原因是人员减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入424.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.39万元;支出包括:一般公共预算支出438.54万元,为教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)438.54万元。其中社会保障和就业支出59.80万元、住房保障支出31.49万元、医疗卫生支出28.42万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  内江市第二初级中学校2018年一般公共预算当年拨款438.54万元,比2017年预算数减少2.72%,减少原因是人员减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出0万元,占0% ,教育支出438.54万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年支出情况为教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)438.54万元,主要用于:为教育教学工作日常运行的人员经费及社会保障缴费支出、住房保障支出、日常公用经费、办公设备购置等方面支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市第二初级中学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。(无)

  (二)公务接待费较2017年预算下降0%,计划0批次,0人。(无)

  2018年公务接待费计划为0万元。(无)

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平(无)

  七、政府性基金预算支出情况说明

  内江市第二初级中学校没有政府基金预算支出

  八、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市第二初级中学校没有国有资本经营预算支出

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  内江市第二初级中学校没有机关运行经费

  (二)政府采购情况。

  2018年,内江市第二初级中学校没有安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况。

  内江市第二初级中学校2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则, 内江市第二初级中学校2018年没有通用项目和专用项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件: 表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
附件:2018年预算公开附表