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关于内江市第十初级中学2018年部门预算编制的说明
发布时间: 2018-05-15 【字体: 来源:内江经开区打印本页 关闭窗口

   一、基本职能及主要工作

  内江十初中管理人员和教学行政人员遵照一定的教育方针和教学工作的客观规律,采用科学的工作方法和管理手段,将人、财、物等因素合理的组织起来,协调各方面的积极性,优质高效的实现国家所规定的培养目标和九年义务教育工作所进行的各种教育服务的一般职能活动。

  二、部门预算单位构成

  内江市第十初级中学为内江经济技术开发区下属一级预算事业单位。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。无变动情况。

  三、收支预算情况说明

  内江市第十初级中学2018年部门预算收入总数为431.23万元(2018年部门预算收入423.49万元,2017年年终结转7.74万元,共431.23万元),较2017年部门预算收入总数4,43.25万元减少2%;2018年部门预算支出总数431.23万元,其中教育支出431.23万元 占 100 % .较2017年部门预算支出总数540.30 万元减少20%。减少原因是2017年绩效工资大平台未支出完(多余资金年底已收回),2018年实际预算支出高于2017年,原因是住校生增加,教师晋岗晋级较多。其中:人员支出374.8万元,日常公用支出48.69万元。

  内江市第十初级中学2018年部门项目支出预算总额0.8万元,其中:运转类项目0万元,无支出资金;专项类项目0.8万元,具体情况为住校生贫困补助方面的支出。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市第十初级中学2018年财政拨款收支总预算431.23万元(2018年部门预算收入423.49万元,2017年年终结转7.74万元,共431.23万元),比2017年财政拨款收支总预算540.30万元减少20%,减少原因是2017年绩效工资大平台未支出完(多余资金年底已收回),2018年实际预算高于2017年,原因是住校生增加,教师晋岗晋级较多。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入423.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.74万元;支出包括:教育支出431.23万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  内江市第十初级中学2018年一般公共预算当年拨款423.49万元,比2017年预算数减少19.27万元,减少原因是2017年绩效工资大平台未用完(多余资金年底已收回),2018年实际预算高于2017年,原因是住校生增加,教师晋岗晋级较多。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出423.49万元,其中人员经费占88.5%,公用经费占11.49%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为423.49万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  六、一般公共预算基本支出说明。

  2018年预算支出数为431.23万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市第十初级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)2018年无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2017年预算下降6%,计划7批次,187人。2018年公务接待费计划用于接待外校人员。

  (三)2018年无公务用车购置及运行维护费预算。

  内江市第十初级中学现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市第十初级中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市第十初级中学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,内江市第十初级中学下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

  (二)政府采购情况。

  2018年,内江市第十初级中学安排政府采购预算4万元,主要用于采购会议桌,课桌等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  内江市第十初级中学2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则, 2017年内江市第十初级中学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于学校内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  4.基本支出:指为保证学校正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指学校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
附件:2018年预算公开附表