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内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心关于2018年部门预算编制的说明
发布时间: 2018-05-15 【字体: 来源:内江经开区打印本页 关闭窗口

    一、基本职能及主要工作

  (一)内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心职能职责:

  1.拟定辖区内就业和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

  2.负责辖区内就业促进及创业指导工作,贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策。

  3.负责完善劳动关系协调机制,负责劳动保障监察执法,负责劳动人事争议调解仲裁工作。

  4.承担辖区内各类社保资金(基金)的征缴、发放、管理等工作。

  5.指导经开区范围内基层各类社保资金(基金)的征缴工作。

  6.完成辖区内党工委、管委会交办的其他工作。

  (二)内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年重点工作任务介绍:

  1.多举措宣传政策,真正做到惠民利民。

  2.着力完善社会保障体系,进一步筑牢社会保障安全网。

  3.加强作风建设,提高就业和社会保障服务水平。

  4.、落实政策,保障参保人员、居民权益。

  二、部门预算单位构成

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年部门预算收入总数78.08万元,较2017年部门预算收入总数55.25万元,增长41.32%;2018年部门预算支出总数78.08元,较2017年部门预算支出总 数55.25万元增长41.32%。增长原因:人员增长与自然增长。

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年部门基本支出预算总数78.08万元,其中:人员支出65.32万元,日常公用支出12.76万元。

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年部门项目支出预算总额0万元,其中:运转类项目0万元,专项类项目0万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年财政拨款收支总预算78.08万元,比2017年财政拨款收支总预算增加22.83万元,增长原因:自然增长。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入78.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出78.08万元、教育支出0万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年一般公共预算当年拨款78.08万元,比2017年预算数增加22.83万元,主要是养老、医疗、工资等需求增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出78.08万元。其中:

  综合业务管理58.7万元,占总收入75.17%;机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元,占总收入11.6%;其他社会保障和就业支出0.59万元,占总收入0.76%;住房公积金5.43万元,占总收入 6.95%;公务员医疗补助0.56万元,占总收入0.72%;事业单位医疗3.75万元,占总收入4.8%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为78.08万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

  2.综合业务管理58.7万元,占总收入75.18%;机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元,占总收入11.6%;其他社会保障和就业支出0.59万元,占总收入0.76%;住房公积金5.43万元,占总收入 6.95%;公务员医疗补助0.56万元,占总收入0.72%;事业单位医疗3.75万元,占总收入4.8%。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心部门预算2018年一般公共预算基本支出78.08万元,其中:

  人员经费64.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

  公用经费14.03万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、取暖费、公务接待费、差旅费、办公费、其他社会保障缴费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平

  二)公务接待费较2017年预算持平。

  2018年公务接待费计划用于上级部门临检等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心元机关运行经费。

  (二)政府采购情况。

  2018年,内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心元政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况。

  内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  2018年内江经济技术开发区就业与社会保障服务中心未单独设置绩效目标。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中 心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件: 表1.部门收支总表

             表1-1.部门收入总表

             表1-2.部门支出总表

             表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

             表3.一般公共预算支出预算表

            表3-1.一般公共预算基本支出预算表

             表3-2.一般公共预算项目支出预算表

             表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

                表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

               表5.国有资本经营预算支出预算表
附件:2018年预算公开附表