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内江市第五小学校2018年预算部门预算编制的说明
发布时间: 2018-05-15 【字体: 来源:内江经开区打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  我校的基本职能主要是为学龄儿童提供教育服务。

  2018年重点工作工作任务,第一:全面落实服务于社会、服务于学前儿童的办学宗旨,以目标责任书为基准,深化教改,充实内涵;第二:全面贯彻落实党的方针政策,坚持依法理财、统筹兼顾;坚持勤俭节约,建立健全厉行长效机制;坚持科学管理,加强财务核算,认真开展各项教育教学活动。第三:搞好校园思想、文化建设,全面提高办园质量;发挥其教育的主导作用,促进学校、家庭、社会教育的协调一致、相互配合,形成良好的育人环境,促进儿童身心健康发展。 

  二、部门预算单位构成

  内江市第五小学校属一级预算单位1个,其中事业单位1个。

  三、收支预算情况说明

  内江市第五小学校2018年部门预算收入总数770.39万元(其中财政应返额度为44.76万元),较2017年部门预算收入总数618.64万元增长24%;2018年部门预算支出总数770.39万元,较2017年部门预算支出总数618.64万元增长22%。增长原因主要是我校老师增加9名。

  内江市第五小学校2018年部门基本支出预算总数770.39万元,其中:人员支出567.34万元,包括教师基本工资、津贴补贴和社会保障缴费。日常公用支出154.35万元,用于我校的日常经费开支。对个人和家庭的补助支出48.7万元。包括退休教师的退休费、在职教师独生子女费和教师的住房公积金。

  内江市第五小学校安排政府采购预算25万元,其中:用于购买办公设备等方面的支出。预算支出购买会议桌椅3万元,学校购买音美等电子白板8万元,其他办公设备约14万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市第五小学校2018年部门预算收入总数770.39万元(其中财政应返额度为44.76万),较2017年部门预算收入总数618.64万元增长24%;2018年部门预算支出总数770.39万元,较2017年部门预算支出总数618.64万元增长22%。增长原因主要是我校老师增加9名。

  内江市第五小学校2018年部门基本支出预算总数770.39万元,其中:人员支出567.34万元,包括教师基本工资、津贴补贴和社会保障缴费。日常公用支出154.35万元,用于我校的日常经费开支。对个人和家庭的补助支出48.7万元。包括退休教师的退休费、在职教师独生子女费和教师的住房公积金。

  内江市第五小学校安排政府采购预算25万元,其中:用于购买办公设备等方面的支出。预算支出购买会议桌椅3万元,学校购买音美等电子白板8万元,其他办公设备约14万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  内江市第五小学校2018年部门预算收入总数770.39万元(其中财政应返额度为44.76万),较2017年部门预算收入总数618.64万元增长24%;2018年部门预算支出总数770.39万元,较2017年部门预算支出总数618.64万元增长22%。增长原因主要是我校老师增加9名。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  内江市第五小学校2018年部门基本支出预算总数770.39万元,其中:人员支出567.34万元,包括教师基本工资、津贴补贴和社会保障缴费。日常公用支出154.35万元,用于我校的日常经费开支。对个人和家庭的补助支出48.7万元。包括退休教师的退休费、在职教师独生子女费和教师的住房公积金。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2018年预算数为770.39万元,主要用于:人员支出567.34万元,包括教师基本工资、津贴补贴和社会保障缴费。日常公用支出154.35万元,用于我校的日常经费开支。对个人和家庭的补助支出48.7万元。包括退休教师的退休费、在职教师独生子女费和教师的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市第五小学校2018年部门预算收入总数770.39万元(其中财政应返额度为44.76万),较2017年部门预算收入总数618.64万元增长24%;2018年部门预算支出总数770.39万元,较2017年部门预算支出总数618.64万元增长22%。增长原因主要是我校老师增加9名。

  内江市第五小学校2018年部门基本支出预算总数770.39万元,其中:人员支出567.34万元,包括教师基本工资、津贴补贴和社会保障缴费。日常公用支出154.35万元,用于我校的日常经费开支。对个人和家庭的补助支出48.7万元。包括退休教师的退休费、在职教师独生子女费和教师的住房公积金。

  ?内江市第五小学校安排政府采购预算25万元,其中:用于购买办公设备等方面的支出。预算支出购买会议桌椅3万元,学校购买音美等电子白板8万元,其他办公设备约14万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2018年内江市第五小学校没有因公出国(境)安排预算。

  (二)公务接待费。

  2018年内江市第五小学校安排公务接待费预算1万元,与2016年预算持平。

  2018年公务接待费计划用于接待上级领导来我校检查的公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算减少

  2018年内江市第五小学校安排公车购置及运行维护费5万元,其中:购置经费0万元、运行维护费5万元,较2017年预算减少20%,主要原因是财政预算减少。

  内江市第五小学校共有公务用车1辆,其中:面包车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费计划用于汽车日常维修和汽车用油等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市第五小学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市第五小学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  内江市第五小学校无机关运行经费。

  (二)政府采购情况。

  2018年,内江市第五小学校安排政府采购预算25万元,主要用于采购办公设施设备等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  内江市第五小学校2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则, 2018年内江市第五小学校无通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款770.39万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.教育进修及培训指为配合教育业务开展,用于部门内部在职人员参加相关教育培训的经费支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指学校离退休人员的支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.“三公”经费:纳入学校预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件: 表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
附件:2018年预算公开附表