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内江经开区社会事务局2018预算公开
发布时间: 2018-05-15 【字体: 来源:经开区社会事务局打印本页 关闭窗口

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)社会事务局职能简介

  1.负责组织编制并实施经开区社会事业发展规划和年度计划。

  2.负责经开区民政、计划生育、教育、文化、体育、残联、老龄、复退军人、双拥、卫生、医疗、防疫等社会事业统筹管理工作。

  3.协助市民政局做好区内社团组织登记、管理工作。

  4.协助市卫生局做好区内医疗机构管理、卫生执法、疾控、地方病防治等工作。

  5.负责社区管理指导工作。

  6.负责指导创建工作。

  7.负责救灾救助、社会救济工作。

  8.完成经开区党工委、管委会交办的其他工作。

  (二)社会事务局2018年重点工作

  1.组织开展各种创建国家卫生城市专项行动。

  2.开展爱国卫生单位创建活动。

  3.开展病媒生物防治和检测工作。

  4.疾病防控工作。

  5.孕前优生健康检查。

  6.奖励扶助、特别扶助工作。奖励扶助资金和特别扶助资金将于11月底统一拨付到位,100%完成年度目标任务。

  7.65岁老年人健康体检。

  8.城乡低保完成目标任务。

  9.城乡医疗救助力度加大,今年以来,我区将进一步简化城乡医疗救助程序,做到应救尽救,特事特办,随到随批。尤其是对重型再生障碍性贫血、尿毒症、癌症、艾滋病等特别困难群众实施重点救助。城乡困难群众医疗救助政策范围内住院自负费用救助比例需达70%。

  10.为2389名困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务工作,我区共有60周岁及以上老年人12455人,80周岁以上老人1959人,90岁以上老人307人,100岁以上老人7人。面对日趋严峻的老龄化进程,我区高度重视,积极探索建立以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为辅助的多层次养老服务体系。我区两镇一街已于内江市居家养老服务中心签订服务协议,为2389名困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务工作。

  11.向持有第二代残疾人证的低保对象每月发放困难残疾人生活补贴。

  12.80岁以上老人高龄补贴。

  13.对义务教育阶段学生全部免除学杂费、免费提供教科书和作业本费。

  14.贫困寄宿生生活补助。。

  15.减免贫困家庭在园幼儿保教费。

  16.为农村义务教育在校学生提供免费午餐。。

  17.放映公益电影108场。

  18.免费开放城市社区(街道)文化中心1个。

  19.免费开放文化站2个。

  二、部门预算单位构成

  社会事务局下属二级预算单位5个,全部为事业单位,主要包括社会事务局机关、民政事务管理、壕子口卫生服务中心、四合乡卫生院、交通乡卫生院。

  三、收支预算情况说明

  社会事务局2018年部门预算收入总数2051.28万元,较2017年部门预算收入总数1911.81增长7.3%;2018年部门预算支出总数2058.28元,较2017年部门预算支出总数1911.81万元增长7.3%。增长的主要原因为今年增加了卫生计生的多项工作及每年城乡低保调标,相应所需项目经费增加。

  社会事务局2018年部门项目支出预算总额2562.58万元,其中:运转类项目36万元,主要用于办公费、手续费、劳务费、差旅费、其他对个人和家庭的补助、维修(护)费印刷费、培训费等方面支出,保障机关及下属单位日常运转需要 ;专项类项目2015.28万元,具体情况分为以下内容为教育类项目支出516.3万元,文化体育与传媒项目支出275.44万元,社会保障和就业项目支出729.90万元,医疗卫生与计划生育项目支出988.97万元,其他农业支出2万元,政府性基金预算拨款支出49.97万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  社会事务局2018年财政拨款收支总预算2562.58万元,比2017年财政拨款收支总预算增加(650.77万元,增长的主要原因为包含上年结转511.30万元,增加卫生计生工作及最低生活保障调标等。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2051.28万元,上年结转一般公共预算拨款收入511.30万元;支出包括:教育支出516.30万元,文化体育与传媒支出275.44万元,社会保障和就业支出729.90万元, 医疗卫生与计划生育支出988.97万元,其他农业支出2万元,政府性基金预算拨款支出49.97万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  社会事务局2018年一般公共预算当年拨款2051.28万元,比2017年预算数增加1911.81万元,主要是增加卫生计生工作及最低生活保障调标等需求。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出2051.28万元,占100%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务支出(项):36万元,主要用于机关单位日常运转类经费。

  2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):49.78万元,主要用于减免学前教育困难家庭保教保育费及学前教育奖励补助资金等。

  3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):59.20万元,主要用于义务教育免费午餐经费、少年宫项目经费等。

  4.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):29.19万元,主要用于中考考务费、九中联合办学经费、困难寄宿生生活补助等。

  5.教育(类)普通教育(款)其他教育管理事务支出(项):153.78万元,主要用于更换学校电子设备、论文大赛经费、区内学校审计费及教育补充公用经费等。

  6.文化体育与传媒类(类)文化(款)其他文化支出(项):6万元,主要用于非遗工作经费等。

  7.文化体育与传媒类(类)文物(款)文物保护(项):28万元,主要用于文物保护经费等。

  8.文化体育与传媒类(类)文物(款)其他文物支出(项):3万元,主要用于文物保护经费等。

  9.文化体育与传媒类(类)体育 (款)其他体育支出(项):48万元,主要用于龙舟赛参赛组织费及篮球邀请赛赛费。

  10.文化体育与传媒类(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):2.20万元,主要用文化广播新闻出版行政审批。

  11.文化体育与传媒类(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):22.50万元,主要用于出版物补充更新、图书馆免费开放及村村通运行维修等。

  12.卫生生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):29.04万元,主要用于基层医疗单位基本药物补助。

  13.卫生生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):15.15万元,主要用于区级匹配的基本公共卫生服务资金。

  14.卫生生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):73万元,主要用于病媒生物消杀服务。

  15.卫生生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):112.40万元,主要用于独生子女奖励、特别奖励扶助、计划生育免费技术指导服务。

  16.卫生生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):78.17万元,主要用于创卫工作、艾滋病综合防治、预防接种、爱国卫生病媒生物监测等。

  17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2万元,主要用于第一村支书记工作经费。

  18.卫生生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院支出(项):476.50万元,主要用于对两镇卫生院的差额补助。

  19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):4万元,主要用于重阳节慰问。

  20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):55.10万元,主要用于大学生入伍一次性奖励、通信联慰问、殡葬补助等。

  21.社会保障和就业支出(类)优抚事业单位支出(款)其他优抚支出(项):6.54万元,主要用于无军籍职工补充医疗保险补助、重点优抚对象医疗保险缴费补助等。

  22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):8万元,主要用于退役士兵职业持能培训。

  23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):7万元,主要用于孤儿生活补助。

  24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):32万元,主要用于优抚对象房屋维修、严重精神肇事肇祸监护人补助。

  25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):40万元,主要用于重试残疾人护理补贴。

  26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):55万元,主要用于困难残疾人生活补助。

  27.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):284万元,主要用于城市民居最低生活保障补助。

  28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)100万元,主要用于农村最低生活保障补助。

  29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):22.50万元,主要用于城乡生活困难居居的临时救助。

  30.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):62.14万元春节送温暖、社区干部保险补助等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  社会事务局2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算增长0元。

  (二)公务接待费较2017年预算下降0%,计划0批次,0人。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算增长0元。

  社会事务局现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  社会事务局2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出金额为49.7万元,该资金为上年结余,用于交通镇农民健身工程项目及社区文化室设备采购。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  社会事务局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,社会事务下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增长0万元,增长0 %。

  (二)政府采购情况。

  2018年,社会事务局安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  社会事务局2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则, 2017年社会事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款500万元。

  十一、名词解释(按单位情况增减、添加)

  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基层卫生医疗机构的其他收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):各部门举办的学前教育支出。

  8.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  10. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。  

  11. 教育(类)其他教育(款)其他教育(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

  12. 文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

  13. 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

  14. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

  15. 社会保险和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)民政管理事务支出未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16. 社会保险和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

  17. 社会保险和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  18. 社会保险和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社会建设工作的支出。

  19. 社会保险和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  20. 社会保险和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

  21. 社会保险和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

  22. 社会保险和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官司待分配期间管理教育、医疗等支出。

  23. 社会保险和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

  24. 社会保险和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出

  25. 社会保险和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)反映民政部门举办反社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  26. 社会保险和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项):反映用于其他社会福利方面的支出。

  27. 社会保险和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

  28. 社会保险和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  29. 社会保险和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  30. 社会保险和就业(类)临时救助(款)临时救助(项):反映用于城乡生活困难民居民的临时救助等支出。

  31. 社会保险和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  32. 社会保险和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  33. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

  34. 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项):反映其他用于基层医疗机构的支出。

  35. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

  36. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

  37. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  38. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  39. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  40.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  41.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  42.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  43.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  44.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  45.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  46.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 表1.部门收支总表

             表1-1.部门收入总表

             表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表
 
             表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

             表3.一般公共预算支出预算表

            表3-1.一般公共预算基本支出预算表

            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

           表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表
附件:公开表