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四川省内江市第十初级中学部门2016决算填报说明
发布时间: 2018-04-18 【字体: 来源:内江经开区打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  内江十初中管理人员和教学行政人员遵照一定的教育方针和教学工作的客观规律,采用科学的工作方法和管理手段。将人、财、物等因素合理的组织起来,协调各方面的积极性,优质高效的实现国家所规定的培养目标和九年义务教育工作所进行的各种教育服务的一般职能活动。

  (二)2016年重点工作完成情况

  内江十初中2016年顺利完成了教育教学工作。

  二、部门概况

  内江市第十初级中学为内江经济技术开发区下属一级预算事业单位。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2016年本年收入合计3,81.85万元,其中:财政拨款收入3,81.85万元,占100%; 2016年本年支出合计3,81.85万元,其中:基本支出3,81.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算3,81.9万元。与2015年(3,68.6)相比,财政拨款收、支总计各增加13.3万元,增长3.5%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出3,81.9万元,占本年支出合计的100%。与2015年(3,68.6)相比,一般公共预算财政拨款增加13.3万元,增长/下降3.5%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出3,81.85万元,主要用于以下方面:教育支出3,81.85万元,占100%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2016年决算数为3,81.85万元,完成预算100%。

  2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 2016年决算数为0.9万元. 完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出3,81.85万元,其中:

  人员经费3,51.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.7万元,。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.7万元,占100%,共接待163人,28次,金额0.7万元。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计163人,28次,金额0.7万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,部门下属局机关参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2016年预算增加(减少) 0万元,增长(降低) 0 %。

  (二)政府采购情况

  2017年,部门安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,部门所属各预算单位共有车辆0? 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2016年决算公开附表