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四川省内江市市中区交通镇2016年部门决算编制说明
发布时间: 2018-04-17 【字体: 来源:内江经开区打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。交通镇人民政府,机构级别为正科级。交通镇党委及政府合署办公,实行两块牌子,一套班子的管理体制。根据上述主要职责,交通镇党委、政府设5个内设机构:党政办公室、财政所、社会事务办公室、计生办、农业服务中心。交通镇人民政府行使区域内行政和经济社会事务管理权限。
  1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6.完成上级党委、政府交办的其它事项。。
  (二)2016年工作完成情况。
  2016年全镇在区管委会及各上级部门的领导下,积极开展保民生的各项工作,尽力为困难群众排忧解难,村级一事一议工作得到有序的推进,环境卫生整治成效凸显,辖区内人民生活质量得到了进一步的提高。
  二、部门概况
  交通镇人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位2个,其他事业单位3个。
  三、收支决算总体情况
  2016年交通镇本年收入合计1340.13万元,其中:财政拨款收入1340.13万元,占100%;年初结余和结转45.85万元,其中:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年初结转25.52万元,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2016年初结转20万元,社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2016年初结转0.33万元。
  2016年交通镇本年支出合计1349.49万元,其中:基本支出1140.82万元,占84.54%;项目支出208.67万元,占15.46%;年末结余和结转36.49万元,其中:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年末结转1.47万元,农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到村任职补助(项)年末结转0.23万元,农林水支出(类)水利(款)大中型水库一名后期扶持专项支出(项)年末结余0.33万元,农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年末结转34.46万元。。
  四、财政拨款收支决算情况
  交通镇2016年收入合计1340.13万元,其中:财政拨款收入1340.13万元。年初结余和结转45.85万元。
  交通镇2016年支出合计1349.49万元。年末结余和结转36.49万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  交通镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1349.49万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款收增加238万元,增长21.6%、财政拨款支出增加261.85,增长24.08%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  交通镇2016年一般公共预算财政拨款支出1349.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出451.04万元,占33.42%;文化体育与传媒支出69.71万元,占5.17%;社会保障和就业支出270.50元,占20.04%:医疗卫生与计划生育支出52.68万元,占3.9%;节能环保支出3万元,占0.02%,农林水支出336.83万元,占24.94%,交通运输支出4.29,占0.03%,住房保障支出36.92万元,占2.73%;
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项)2016年决算数为408.86万元。
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2016年决算数40.86万元。
  3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2016年决算数1.32万元。
  4.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)2016年决算数69.71万元。
  5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2016年决算数1.18万元。
  6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2016年决算数24.3万元。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政是单位离退休(项)2016年决算数73.52万元。
  8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)归口管理的死亡抚恤(项)2016年决算数15.1万元。
  9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2016年决算数28.85万元。
  10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2016年决算数35.5万元。
  11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)2016年决算数20.4万元。
  12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵生活补助(项)2016年决算数2.97万元。
  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2016年决算数0.66万元。
  14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2016年决算数16.37万元。
  15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2016年决算数1.5万元。
  16.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)2016年决算数49.84万元。
  17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数18.14万元。
  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年决算数2.84万元。
  19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年决算数4.41万元。
  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)2016年决算数1.81万元。
  21.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2016年决算数25.48万元。
  22.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)2016年决算数3万元。
  23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2016年决算数88.33万元。
  24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2016年决算数36.18万元。
  25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2016年决算数65.84万元。
  26.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2016年决算数12.22万元。
  27.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)2016年决算数0.97万元,结转0.33万元。
  28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2016年决算数218.9万元。
  29.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示试点补助(项)2016年决算数39万元。
  30.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2016年决算数4.29万元。
  31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数36.92万元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  交通镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1140.82万元,其中:
  人员经费687.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费452.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  交通镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.48万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.79万元;公务接待费支出决算为10.69万元。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元,占14.34%;公务接待费支出决算10.69万元,占85.66%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费
  2016年因公出国(境)费0万元。全年未安排因公出国(境)团。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费1.79万元,其中:
  公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.79万元。主要用于开展政府机关及所属事业单位开展公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费10.69万元。主要用于执行计划生育年终检查的公务接待,以及政府机关日常人员的加班用餐列入到公务接待科目。其中:公务接待0.12万元,共计接待2批次,接待13人次。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  交通镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.33万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,交通镇机关及所属事业单位运行经费支出452.94万元,比2015年增加130.48万元,增长40.46%。   

      (二)政府采购支出情况
  无
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,交通镇公有车辆3辆,封存2辆,正常使用1辆。
  (四)预算绩效情况
  无
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  6.一般公共服务:指反映政府提供一般公共服务的支出。
  7.国防支出:指政府用于国防方面的支出。
  8.文化体育与传媒:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  9.社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  10.医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
  11.城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务的支出。
  12.农林水支出:指反映政府农林水事务的支出。
  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:内江市市中区交通镇2016年部门决算附表

附件:内江市市中区交通镇2016年部门决算附表