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内江市市中区四合镇人民政府事业部门2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-22 【字体: 来源:内江经开区打印本页 关闭窗口
  一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
四合镇人民政府事业部门1个,为经济发展办公室,主要负责流动人口计划生育管理,协调计划生育“三结合”工作的开展,推行村(社区)计划生育事务;做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬、婚姻、及残疾人工作;做好社会保障、科技、教育、文化、卫生、体育、精神文明建设和法律服务的组织管理工作;宣传国家水利法律、法规和政策、编制防汛抗旱预案,开展汛前检查和汛期值班、旱情监测,防污抗旱的灾情评估上报和实施救灾工作;开展农业灌溉服务,指导蓄水保水,组织渠系养护、维修和清淤工作,编制灌区配水方案,进行灌溉用水调度,协助政府处理水事纠纷,维护水事秩序监督小微型水利工程的安全生产和中型水库、塘堰、蓄水池、泵站和渠道的管理和维护工作,编制农田水利建设规划,负责勘测、设计、施工管理等技术性指导和服务工作,编制和组织实施农村人口饮水及集镇供水工程规划,搞好技术服务;开展水土保持,水土流失监测及综合防治工作;推广水产品新品种、新技术,负责渔业水域生态环境监测、渔业病害测报,水产苗种、鱼药、鱼饲料等水产投入品和渔业船舶的监督管理,水资源和水质的监测,管理工作,饮用水源地的规划和保护,河道的规划、保护和利用;培训农村水利技术人员,负责水利行业地方电站、电网管理。
(二)2016年重点工作完成情况。
2016年四合镇经济发展办公室稳步推进计生管理工作,引导人民群众树立起了科学、文明的生育观念;全力推进民政救助工作,坚持以人为本,努力构建和谐四合;花大力气搞好农业基础设施建设,多渠道筹集资金,加大投入,增强农业抵御自然灾害的能力;继续做好农村“一事一议”工作,进一步优化产业结构发挥致富带头人的示范带动作用,重点发展生猪、蔬菜、水果等种养殖业;按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”20字方针,做好新农村建设规划并认真组织实施。加强农村富余劳动力技能培训,提供信息,免费推荐,继续扩大劳务输出,大幅度增加农民收入。
二、部门概况
四合镇人民政府内设3个部门,其中,行政部门2个,分别为党政办、财政所;事业部门1个,为经济发展办公室。
三、收支决算总体情况
2016年四合镇经济发展办公室本年收入合计432.71万元,其中:财政拨款收入432.71万元,占100%。

2016年四合镇经济发展办公室本年支出合计407.39万元,其中:基本支出293.49万元,占72.04%;项目支出113.90万元,占27.96%。饼状图如下:

四、财政拨款收支决算情况
四合镇经济发展办公室2016年度财政拨款收入432.93万元,财政拨款支出432.93元。与2015年相比,财政拨款收入增加了36.25万元、财政拨款支出减少了36.25万元,分别增长9.14%与9.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
四合镇经济发展办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出407.17万元,占本年支出合计的99.95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.49万元,增长2.64%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
四合镇经济发展办公室2016年一般公共预算财政拨款支出407.17万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出15.53万元,占3.81%;社会保障和就业支出163.48万元,占40.15%;医疗卫生支出49.43万元,占12.14%;节能环保支出3万元,占0.74%;农林水支出175.73万元,占43.16%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒(类)群众文化:2016年决算数为15.53万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)其他民政管理事务支出:2016年决算数为4.30元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)事业单位离退休:2016年决算数为8.37元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)伤残抚恤:2016年决算数为8.93元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)在乡复员、退伍军人生活补助:2016年决算数为60.05元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)义务兵优待:2016年决算数为19.74元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)其他优抚支出:2016年决算数为0.23万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)老年福利:2016年决算数为6.45万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)农村五保供养支出:2016年决算数为55.41万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)其他计划生育事务支出:2016年决算数为49.43万元,完成预算100%。
11.节能环保(类)环境保护宣传:2016年决算数为3万元,完成预算100%。
12.农林水支出(类)事业运行:2016年决算数为53.00万元,完成预算100%。
13. 农林水支出(类)事业运行:2016年决算数为65.05万元,完成预算100%。
14. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持专项支出:2016年决算数为0.7万元,完成预算100%。
15. 农林水支出(类)对村级一事一议的补助:2016年决算数为65.98万元,完成预算72.09%,决算数小于预算数的主要原因是未实现支出。
16.农林水支出(类)农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为44万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四合镇经济发展办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出293.49万元,其中:
人员经费238.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.5万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
四合镇经济发展办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.37万元,增长58.73%,其中:公务接待费支出决算增加0.37万元,增长58.73%。增减变动的主要原因增设环保所,增加了工作业务。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,221人,共计支出1万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.22万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,四合镇经济发展办公室机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2016年度,四合镇经济发展办公室政府采购支出总额7.03万元,其中:政府采购货物支出7.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,四合镇经济发展办公室公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
四合镇事业单位没有预算绩效。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
8.社会保障和就业(类)基层政权和社区建设支出:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
9.社会保障和就业(类)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
10.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)对机关事业单位基本养老保险基金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
12.社会保障和就业(类)地方自然灾害生活补助:反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗保障支出:反映除上述项目以外其他用于医疗方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19. 农林水支出(类)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
20. 农林水支出(类)其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
21. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持专项支出:反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
22. 住房保障支出(类)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 其他支出(类)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
24.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算信息公开表(事业单位)

附件:2016年部门决算信息公开表(事业单位)