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内江市市中区四合镇财政所2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-22 【字体: 来源:内江经开区打印本页 关闭窗口
  一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
贯彻国家财政法律、法规,落实国家支农、惠农政策;编制和执行镇预决算,镇财政性资金及财务收支核算,资产的监督和管理;管理镇、村级债权债务;发放各项政策性补贴,监督各项专项资金的使用情况,确保基层政权和基层组织的正常运转。
(二)2016年重点工作完成情况。
2016年,我单位在上级财政部门及镇党委、镇政府的正确领导下,在上级财政的指导和支持下,以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持依法理财,强化财政管理,提高资金使用效益,进一步加强财政资金监管和规范资金调度,促进了全镇经济和各项社会事业协调发展,为四合镇各项中心工作提供资金保障,监督资金安全,圆满完成了各项目标任务。
二、部门概况
四合镇人民政府内设3个部门,其中,行政部门2个,分别为党政办、财政所;事业部门1个。分别为四合镇经济发展办公室。
三、收支决算总体情况

2016年财政所本年收入合计50.83万元,其中:财政拨款收入50.83万元,占100%。饼状图如下:


2016年财政所本年支出合计50.17万元,其中:基本支出50.17万元,占100%;饼状图如下:

四、财政拨款收支决算情况
四合镇财政所2016年度财政拨款收入50.83万元,财政拨款支出50.17万元。与2015年相比,财政拨款收入增加了12.95万元、财政拨款支出增加了12.3万元,分别增长34.2%与32.48%。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
四合镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出50.17万元,占本年支出合计的98.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加12.3万元,增长32.48%。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
四合镇财政所2016年一般公共预算财政拨款支出50.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出46.55万元,占92.78%;医疗卫生支出1.65万元,占3.29%;住房保障支出1.97万元,占3.93%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出(类)行政运行:2016年决算数为41.89万元,完成预算98.45%。当年未完成预算的原因:当年有结余。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务:2016年决算数为4.66万元,完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗:2016年决算数为1.31万元,完成预算100%。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助:2016年决算数为0.21万元,完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗保障支出:2016年决算数为0.13万元,完成预算100%。
7. 住房保障支出(类)住房公积金:2016年决算数为1.97万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四合财政所2016年一般公共预算财政拨款基本支出50.17万元,其中:
人员经费32.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
公用经费17.96万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
四合财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元,完成预算98%,其中:公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.12万元,增长13.95%,其中:公务接待费支出决算增加0.12万元,增长13.95%。增加变动的主要原因是财政事务增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.98万元,占98%。
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无相关开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,195人,共计支出0.98万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
四合财政所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,四合财政所机关运行经费支出17.96万元,比2015年支出18.64万元减少0.68万元,下降3.65%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,四合镇财政所政府采购支出总额2.62万元,其中:政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公室设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,四合镇财政所公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
四合镇财政所没有预算绩效。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.行政运行:指反映行政单位在财政事务方面的基本支出。
7.一般行政管理事务:指反映行政单位在财政事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出
8.行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.其他医疗保障支出:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10:住房公积金:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算信息公开表(财政所)


                       内江市市中区四合镇财政所     

                              2017年9月22日

附件:2016年部门决算信息公开表(财政所)